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ERP | Gestão de Compras
O módulo de compras integra as áreas de planejamento, vendas e de produção (empresa fabril), acompanha e controla os processos de compras até o seu recebimento e gera informações e indicadores essenciais para orientar mudanças e tomar ações e decisões estratégicas da empresa.
O sistema gera a programação de compras utilizando modelo MRP (Material Requirement Planning), que calcula a necessidade de compra baseado no estoque, política de estoque e todas as previsões de entradas e saídas do material para atender as vendas e assegurar a disponibilidade dos insumos na produção.
Com a finalidade de aumentar a produtividade dos usuários, o programa facilita o processo de compra, enviando solicitação de cotação aos fornecedores, gerando mapa de cotação para seleção do fornecedor e enviando de ordem de compra a partir do mapa aprovado.
CARACTERÍSTICAS
- Multi-empresa.
- Registro item-fornecedor e fornecedor-item.
- Histórico de compras por produto e fornecedor.
- Histórico de cotações por produto e fornecedor.
- Mapa comparativo de cotações para facilitar processo de seleção do fornecedor.
- Histórico com cenário de seleção de fornecedores memorizado no sistema para auditoria e consultas futuras.
- Procedimento opcional de aprovação de necessidade de compra no processo de compra.
- Procedimento opcional de aprovação de ordem de compra no processo de compra.
- Geração automática de solicitação de cotação e ordem de compra em PDF, DOC ou HTML, via e-mail ou texto via fax.
- Pedidos de compra com entregas programadas.
- Opção de preços indexados em outra moeda, convertidos na data do recebimento.
- Conversão automática de quantidade quando a unidade de recebimento é diferente do estoque.
- Opção de recebimento de mercadorias com crítica de inconsistências (pedido x nota fornecedor).
- Recebimento de vários pedidos de compra numa única nota de entrada.
- Endereços discriminados para entrega e cobrança.
- Atualização da previsão de caixa com previsão de desembolso dos pedidos de compra.
- Histórico acumulativo de faltas, atrasos, pontualidade e de outros dados usados para avaliação e critérios de homologação.
- Lançamento de crédito dos impostos de acordo com as regras configuradas.
- Atualização automática de estoque, previsão a receber e custo contábil.
- Processa nota de devolução vinculada a nota do fornecedor.
- Devolução de mercadoria vinculada ao controle de conta adiantamento do fornecedor.
- Gera registro de entrada na escrituração fiscal.
